拓普集團(tuán)于2025年9月17日發(fā)布公告，宣布變更部分募集資金用途，并對部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整。此次變更旨在優(yōu)化資源配置，更好地響應(yīng)市場變化，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司在汽車零部件領(lǐng)域的競爭力。

根據(jù)公告，拓普集團(tuán)擬將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的“年產(chǎn)330萬套輕量化底盤系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”部分尚未投入的募集資金30,000萬元，以及向特定對象發(fā)行A股股票募投項(xiàng)目“安徽壽縣年產(chǎn)30萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目和年產(chǎn)50萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目”部分尚未投入的募集資金10,000萬元，合計(jì)40,000萬元投向?qū)幉ā爸悄苤圃飚a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為空氣懸架系統(tǒng)的空氣供給單元（ASU）和智能門驅(qū)系統(tǒng)。

同時(shí)，公司將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)330萬套輕量化底盤系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2025年10月延長至2026年12月。

此次募集資金用途變更及項(xiàng)目延期，是拓普集團(tuán)基于對市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司自身發(fā)展戰(zhàn)略的綜合評估后做出的決策。

（一）響應(yīng)市場變化，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，空氣懸架系統(tǒng)在乘用車市場的滲透率持續(xù)提升，國產(chǎn)化率趨勢不斷提高且成本下降。ASU作為空氣懸架系統(tǒng)的核心零部件，具有廣闊的市場前景。此外，智能門驅(qū)系統(tǒng)憑借其操作簡單、智能化程度高、用戶體驗(yàn)好等特點(diǎn)，市場需求也在不斷釋放。拓普集團(tuán)此次變更部分募集資金用途，投向ASU和智能門驅(qū)系統(tǒng)項(xiàng)目，有利于公司共享行業(yè)成長機(jī)遇，提升在相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品競爭地位。

（二）滿足客戶供應(yīng)鏈配套需求，擴(kuò)大ASU和智能門驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)能

拓普集團(tuán)作為國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)閉式空氣懸架系統(tǒng)大規(guī)模量產(chǎn)供貨的企業(yè)，已構(gòu)建起全棧自研與創(chuàng)新能力，其空氣懸架系統(tǒng)產(chǎn)品配套客戶包括賽力斯、小米、理想、上汽、極氪、坦克等車企或品牌。隨著公司空氣懸架系統(tǒng)業(yè)務(wù)的迅速增長以及智能門驅(qū)系統(tǒng)的逐漸放量，客戶對于ASU和智能門驅(qū)系統(tǒng)的產(chǎn)能配套需求較為迫切。通過變更募集資金用途，公司將優(yōu)先加快ASU和智能門驅(qū)系統(tǒng)的產(chǎn)能建設(shè)，以進(jìn)一步保障對客戶訂單的支持能力。

（三）優(yōu)化資源配置，穩(wěn)步投入輕量化底盤及內(nèi)飾項(xiàng)目

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)330萬套輕量化底盤系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”以及向特定對象發(fā)行股票的募投項(xiàng)目“安徽壽縣年產(chǎn)30萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目和年產(chǎn)50萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目”，在建設(shè)過程中受到地緣政治因素及海外市場機(jī)遇的影響，公司擬對部分項(xiàng)目的建設(shè)節(jié)奏進(jìn)行適度控制。同時(shí)，公司通過收購蕪湖長鵬汽車零部件有限公司增加了在安徽的零部件產(chǎn)能，因此計(jì)劃對安徽壽縣項(xiàng)目投入金額和節(jié)奏有所控制。此次變更募集資金用途，將部分資金投向更具緊迫性和發(fā)展?jié)摿Φ闹悄苤圃飚a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，有利于優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率。

據(jù)介紹，“智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”位于寧波市北侖區(qū)靈峰產(chǎn)業(yè)園，由拓普集團(tuán)的全資孫公司寧波靈御觸覺有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。該項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可形成年產(chǎn)70萬套ASU和60萬套智能門驅(qū)系統(tǒng)的核心零部件年產(chǎn)能。該項(xiàng)目總投資額為109,254.80萬元，擬使用募集資金投資金額為40,000.00萬元。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入309,000.00萬元，凈利潤24,300.00萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為21.43%，投資回收期（稅后）為6.47年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況良好。